中国民主促进会重庆市委员会

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。主要职能是:参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置。

中国民主促进会重庆市委员会内设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处5个职能处室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本会2017年度收入总计843.35万元，支出总计843.35万元。与2016年决算数相比，收支增加53.61万元、增长6.79%，主要原因是按政策增资，用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本会2017年度收入合计790.78万元，其中：财政拨款收入754.40万元，占95.40%；其他收入36.39万元，占4.60%。

本会2017年度支出合计787.86万元，其中：基本支出479.83万元，占60.90%；项目支出308.03万元，占39.10%；本部门2017年度年末结转和结余55.50万元，较上年增加2.93万元，主要原因是市政协课题经费较上年使用减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本会2017年度财政拨款收入754.40万元，较上年决算数增加93.68万元，增长14.18%，较年初预算数增加131.81万元，增长21.17%。主要原因是年中追加安排市级民主党派及工商联换届大会专项经费支出预算65.73万元。

本会2017年度财政拨款支出759.78万元，较上年决算数增加77.13万元，增长11.30%，较年初预算数增加137.19万元，增长22.03%。主要原因是今年我会换届大会专项经费支出和增加党派专项活动经费等。

本会2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出617.67万元，占81.30%，较年初预算数增加151.94万元，主要原因是今年换届大会专项经费支出和增加党派专项活动经费；教育支出16.13万元，占2.12%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致；社会保障与就业支出88.39万元，占11.63%，较年初预算数减少14.75万元，主要原因是退休费改为社保统一发放；医疗卫生与计划生育支出20.30万元，占2.67%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致；住房保障支出17.29万元，占2.28%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本会2017年度一般公共财政拨款基本支出451.75万元。其中：人员经费322.98万元，较上年减少5.56万元，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费128.77万元，较上年增加63.98万元，主要原因是按政策增资，用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、物业管理费、劳务费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本会“三公”经费支出共计7.32万元，较年初预算数减少9.98万元，较上年支出数减少3.94万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我会今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本会无因公出国（境）费用和公务车购置费用，与年初预算和上年决算保持一致。

公务车运行维护费4.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5.27万元，较上年支出数减少2.45万元，主要原因是我会今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.80万元，主要用于接待国内其他省市民进组织到我会学习调研等工作及接待会员来访等必要支出，费用支出较年初预算数减少4.70万元，较上年支出数减少1.50万元，主要原因是我会强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本会无因公出国（境）活动和人员；无新增公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次，237人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2017年本会人均接待费118.02元，无车均购置费，车均维护费2.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本会机关运行经费支出128.77万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费、物业管理费等。机关运行经费较2016年增加63.98万元，增长98.73%，主要原因是按规定增加了公务员平时考核和差旅费报销等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本会共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。

2017年本会政府采购支出总额2.95万元，均为政府采购货物支出。主要用于采购照相机及镜头各一套。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我会对12个项目开展了绩效自评，涉及资金308万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63638931。